福赛科技(301529)：2026年度向特定对象刊行A股股票

　　芜湖福赛科技股份无限公司（以下简称“福赛科技”或“公司”）拟通过向特定对象刊行A股股票（以下简称“本次向特定对象刊行A股股票”或“本次刊行”）的体例募集资金。公司对本次向特定对象刊行A股股票募集资金利用可行性阐发如下：本次向特定对象刊行募集资金总额不跨越人平易近币96，000。00万元（含本数），扣除刊行费用后的募集资金净额将用于以下项目：项目投资总额超出募集资金净额部门由公司以自有资金或通过其他融资体例处理。公司董事会可按照股东会的授权，对项目标募集资金投入挨次和金额进行恰当调整。若公司正在本次刊行募集资金到位之前按照公司运营情况和成长规划，对项目以自有或自筹资金先行投入，则先行投入部门将正在本次刊行募集资金到位之后予以置换。本项目将购买地盘并采办汽车零部件出产所需机械设备及配套设备，新建汽车零部件出产以提高产物出产能力，为公司营业快速成长供给靠得住的供给支持。全球汽车市场逐渐苏醒并步入新一轮成长周期，带动全球汽车零部件市场持续增加，据S＆PGlobalMobility统计数据显示，2024年全球汽车零部件市场规模已达7，450亿美元，估计到2030年将冲破1。2万亿美元，年均复合增加率达6。3%。汽车内饰件做为汽车车身的构成部门，是汽车零部件主要产物类别，正在全球汽车财产成长势头全体向好势头下，内饰件市场需求兴旺。据QYResearch数据，2024年全球汽车内饰件市场规模为1，101。1亿美元，估计到2031年将达到1，567。5亿美元，2024-2031年复合增加率约为5。2%，为汽车内饰件厂商营业扩张供给庞大成长空间。公司专注于汽车内饰功能件取粉饰件的设想、开辟、出产和发卖，产物普遍使用于保守燃油车及新能源汽车范畴，凭仗优异的产质量量和办事博得了客户的普遍承认，曾经取支流整车厂成立了不变的合做关系。近年来，公司营业规模持续快速增加，2022-2024年从停业务全体收入的年均复合增加率达38。61%，2025年上半年同比增速为35。41%。同时，公司不竭推进新合做项目，仅2025年上半年就完成新项目立项44个，估计将正在将来一至两年内连续量产。跟着汽车内饰件市场需求逐步，以及公司营业的进一步拓展，公司产物发卖规模将连结增加势头。因而，公司需要强化公司产物供给能力，为公司营业持续扩张供给的支撑，从而能更好把握汽车内饰件市场成长机缘。本项目将购买地盘并采办汽车零部件出产所需机械设备及配套设备，新建汽车零部件出产以提高产物出产能力，为公司营业快速成长供给靠得住的供给支持。项目实施后，公司汽车内饰件的出产能力和产能规模将进一步提拔，从而满脚公司营业持续扩张和持续拓展客户的需求，有益于公司更好把握行业成长机缘。我国汽车财产呈现财产集群分布形态，同时整车厂商对汽车零部件产物具有就近配套的要求，促使汽车零部件供应商往往采纳就近结构的准绳，环绕汽车制制财产所正在空间区域结构零部件产物出产。做为汽车内饰功能件取粉饰件出名供应商，为了缩短取整车厂的距离，实现快速响应客户需乞降供货及时性等要求，公司针对华东、东北、西南、华北、华中和华南六大汽车财产集群区域，曾经接踵正在国内成立了安徽芜湖、辽宁大连、沉庆、天津、湖北武汉、广东佛山六个出产。正在我国汽车财产空间分布中，华东地域正在我国汽车财产中处于“绝对龙头”地位。各大区汽车产量分布来看，2025年1-11月我国汽车产量以华东区域占比最大，约为40。37%，此中，安徽省是2025年1-11月我国汽车累计产量排名第一的省份，产量为333。54万辆。正在新能汽车方面，2025年1-11月我国新能源汽车产量仍以华东区域占比最大，约为45。92%，此中安徽省以163。49万辆的产量成为排名第一的省份。跟着我国汽车市场的持续成长，特别是新能源汽车范畴广漠市场前景的逐渐，华东地域汽车制制业凭仗强大的财产实力，估计将连结优良的成长势头，从而对汽车零部件发生愈加兴旺的需求，进而鞭策华东区域汽车供应链制制劣势进一步完美、加强。公司自成立以来便扎根华东区域，凭仗区域内的资本劣势，优秀的产质量量，快速的办事响应和合理的出产结构，博得了客户的支撑取相信，得以持续提拔出产制制程度和规模劣势，成立起了较高的合作壁垒。为满脚全球客户日益增加的汽车内饰件需求以及公司全体成长需要，公司需要进一步强化本身制制和规模劣势，加强和扩展正在华东地域的劣势结构，从而进一步连结和加强市场所作力。本项目将正在安徽芜湖新建汽车内饰功能件取粉饰件出产，维持正在华东地域的供应能力劣势，加强公司先辈出产能力并辐射公司，更好满脚整车厂对产物同步开辟等要求，以不竭鞭策公司营业的良性成长，巩固公司优良的品牌抽象和提高市场佳誉度。正在汽车零部件行业，及时交付和质量提拔做为供应商取成长的主要支柱，是整车厂查核供应商的沉点目标，也是供应商的焦点合作力的表现。正在及时交付层面，现代汽车制制遍及采用JIT（准时制）以至JIS（挨次供货）模式，供应商的延迟交付可能导致整车厂出产线停线，从而可能形成庞大的经济丧失。正在质量提拔方面，高质量的产物是供应商成立身牌信赖的焦点，从而让供应商获得更高的供应商评级，为供应商获取新项目、以至独家供货奠基根本。多年以来，公司凭仗优秀的产质量量和快速的办事响应，博得了客户的支撑取相信，堆集了一批优良的出名客户，并外行业内构成了优良的品牌抽象和较高的市场佳誉度。跟着市场所作的加剧和消费者需求的多样化，公司愈加沉视提拔产质量量和交付效率，以进一步提高市场所作力。当前，跟着智能制制手艺的前进和财产使用的推广，智能制制正逐渐使用于汽车整车及汽车零部件制制范畴，推进出产效率和产物质量的提拔。为了持续提拔公司出产运营效能和产质量量，公司需要行业成长趋向以推进智能制制转型，通过引入从动化、消息化和智能化的出产线，提高汽车内饰功能件取粉饰件出产效率和质量。同时，还能够通过智能制制开展柔性出产，实现汽车内饰功能件取粉饰件的多品种、小批量的出产，快速满脚客户个性化需求。本项目将正在芜湖新建汽车内饰件出产，通过打制智能化产线推进公司出产的智能化转型。项目标实施，有益于公司提拔出产制制智能化程度，通过智能化体例赋能公司出产打算取排产能力、供应链协同能力、出产过程不变性、产质量量节制和库存办理程度等，系统强化公司出产分析能力，从而提拔出产运营效能和产物质量。（1）多样化的发卖体例取丰硕的客户资本为本项目标实施供给市场前提颠末多年成长，公司构成一套较为完美的市场开辟模式，因为公司产物存正在显著的非尺度定制化属性，公司采用曲销模式，取客户签定发卖框架合同，正在完成具体产物的开辟并经客户确认后，按其下达的订单组织出产、发卖。因此，公司通过取汽车整车厂取大型汽车零部件供应商成立间接的持久合做关系，构成了不变的配套系统。客户开辟方面，公司针对潜正在客户取存量客户采纳分歧的客户开辟体例。对于潜正在客户，公司通过拜访交换、市场调研、可行性论证等一系列法式取之成立合做意向，并积极共同客户做好及格供应商认证工做；对于存量客户，公司配备专业的区域营销司理进行，及时领会客户需求，并看待开辟项目进行可行性评估，积极开展新项目开辟，也为本项目标新减产能消纳供给市场根本。客户资本方面，公司凭仗持久不变的客户合做关系，建立起较高的客户转换成本，构成较强的客户粘性，公司的客户群体包罗长城、比亚迪、大客户、福特、奇瑞、抱负等出名汽车品牌商，特别正在新能源汽车范畴，公司通过提前结构，取大客户、比亚迪、抱负等新能源车企成立深度合做，实现新能源配套收入的快速增加，进一步巩固公司的市场地位；此外，公司还取马瑞利、新泉股份、延锋汽饰、大协西川、佛吉亚、德科斯米尔、安道拓等大型汽车零部件供应商展开密符合做，并将产物最终成套设置装备摆设于日产、丰田、马自达、吉利、长安、广汽、小米、宝马、奔跑等终端整车厂商的各类型号的汽车中，成立了不变的产物消纳渠道。综上所述，公司成立了多样化的发卖体例，向存量客户供给高质量办事并积极开辟潜正在客户，通过曲销的体例取下逛头部厂商持久合做，且公司具有较为充脚的正在手订单，因而可以或许为本项目标实施供给优良的市场前提。（2）完美的研发模式取持续的研发投入，为本项目标实施供给手艺支持公司“手艺引领、立异驱动”的研发，建立了以市场需求为导向、产学研深度融合的立体化研发系统，采用“自从立异+同步工程+精益智制”的三驾马车驱动模式，构成畴前瞻预研、产物开辟和工艺优化的全流程设想取开辟能力，正在汽车内饰件范畴构成了显著的合作劣势，通过引入DFMA（面向制制和拆卸的产物设想指南）方和建立学问库系统，沉点攻关智能概况、低碳材料等前沿手艺，通过组建立异研发部分，不只能够及时领会/储蓄行业前沿手艺，也同步实现对客户的快速响应。产物差同化和手艺立异是公司建立合作壁垒的主要手段。跟着电动化、智能向成长，如轻量化材料使用等，成为提拔整车附加值的环节环节。公司通过加大研发投入，鞭策产物向高附加值范畴延长，开辟“半躲藏电动+应急拉手的研发”、“包覆式汽车拉手总成的研发”、“注塑件内端端子件的冲压裁形工位的研发”和“新能源汽车汇流排的内毗连布局的研发”等手艺专利，不竭实现产物推陈出新，持续优化产物布局，进一步提拔单车配套价值。公司立脚自从立异，建立了以企业为从体、市场为导向的手艺立异系统，并持续连结高强度研发投入，截至2025年6月30日，公司研发投入3，471。14万元，同比增加15。45%，帮力公司逐渐构成了系列化的焦点手艺，包罗汽车空调出风术、汽车空调出风口拆卸手艺、汽车出风口遮盖喷涂手艺、汽车扶手导轨布局手艺、汽车内开把手拆卸手艺、汽车杯托卷帘布局手艺、汽车杯托扭转布局手艺等，笼盖公司次要产物，为产能的持续扩张供给可复制的手艺支持；同时，公司还积极结构新材料、新工艺，如采用天然纤维复合材料、微发泡工艺等以实现轻量化方针，满脚整车厂对节能减排的要求，因而外行业手艺升级和客户需求多元化的布景下，公司通过持续的手艺立异和产物升级，进一步巩固其市场领先地位。此外，公司高额研发投入构成了一系列手艺，并积极通过专利形式进行，截至2025年6月30日，公司获得227项授权专利，为持续的产物立异和工艺优化奠基根本。综上所述，公司成立了以市场需求为导向、产学研深度融合的立体化研发系统，积极结构新材料新工艺，为产物手艺升级奠基手艺支撑，同时公司高强度的研发投入，从而为本项目标实施供给的手艺支持。（3）现代化的出产系统取完美的质量系统为本项目标实施供给出产保障公司积极引入MES系统，制制施行系统（MES），通过集成各类功能模块，如订单办理、出产打算排程、物料办理、出产施行、质量办理、设备办理、数据采集和阐发等，实现对出产过程的全面和精细节制。该系统能够按照客户的月度采购量预测进行排产，同时通过取上层ERP系统的集成，领受出产打算并进行细化办理；同时，MES系统通过切确的库存办理和材料逃踪，帮帮公司连结平安库存量。系统能够库存程度，及时倡议材料申请或补货，确保正在准确的时间以准确的数量供给准确的物料，从而应对客户的姑且需乞降市场的波动；此外，MES系统取先辈的从动化设备进行联动，高效组织出产流程、出产工艺，构成了丰硕的智能制制经验，也为本项目标智制扶植供给充实的经验支持。正在质量管控方面，公司高度注沉产物质量，成立起完美的质量管控系统，贯穿于产物开辟、出产、办事的整个过程。公司已通过IATF16949质量办理系统认证和ISO14001办理系统认证，并严酷按关办理系统要求进行出产运转并不竭改良。凭仗严谨的质量办理过程，公司获得了市场客户的承认，也将为本次新建产能供给质量保障。依托前述办理及质量节制能力扶植，公司已正在国表里设置规模化制制，高效地为客户的批量化订单供给出产保障，也为公司持续的产能扶植复制供给经验自创，可以或许确保本项目成功、稳健实施。截至本预案通知布告日，本项目正正在办剃头改存案、环评批复等相关手续。相关法式的打点估计不存正在本色性妨碍。本项目将正在泰国新建规模化的出产用房及相关配套设备，购买各类出产设备及辅帮设备，依托国内制制劣势及海外已有出产运营经验，打制泰国汽车内饰件出产，用以出产各类满脚客户需求的汽车内饰件产物。本项目实施从体为公司全资子公司福赛科技（泰国）无限公司，实施地址位于泰国，本项目总投资37，835。00万元，扶植期36个月。全球汽车市场步入新一轮成长周期，2020-2024年全球汽车产销量持续回升，同时汽车市场的立异成长，以及汽车升级换代需求的，为全球汽车市场注入新的增加动力。全球汽车市场的苏醒取成长，带动全球汽车零部件市场持续增加，全球汽车零部件行业将来市场前景广漠。据S＆PGlobalMobility统计数据显示，2024年全球汽车零部件市场规模已达7，450亿美元，估计到2030年将冲破1。2万亿美元，年均复合增加率达6。3%，为汽车中上逛供应链企业创制了庞大的全球成长空间。公司专注于汽车内饰功能件取粉饰件的研发取出产，其计谋方针是最大范畴内办事好客户，成为全球最有活力，最受卑崇的汽车零部件公司，积极抓住机缘，全球，勤奋将公司产物打形成具有国际合作力的中国平易近族品牌。近年来，公司持续推进全球化计谋，公司自2017年起头出海，一方面立脚打制汽车内饰件出产，提拔运营办理能力，加强品牌扶植和；另一方面，已取海外头部新能源从机厂和出名汽车零部件厂商等客户成立了不变的合做关系。取此同2024时，我国汽车零部件出口兴旺，据海关总署数据， 年我国汽车零部件出口额同比增加25%，此中新能源相关零部件占比已提拔至35%。我国汽车零部件企业正在全球汽车特别新能源汽车财产链中具有较高地位，我国汽车零部件企业正送来优良的全球化机缘。因而，公司做为我国出名汽车内饰件供应商，需要持续推进全球化运营系统扶植，强化国际化计谋结构，从而能更好把握全球市场成长机缘。本项目将正在泰国扶植汽车内饰件自有产能，添加公司正在海外市场的出产运营场合。项目标实施，将为公司的出产运营持续优化和提拔创制优良的运营，帮力公司持续推进全球化运营系统扶植，强化国际化计谋结构，为公司正在优良的全球化机缘中高效开展市场拓展、满脚国际客户需求供给无力的支撑。汽车内饰件做为汽车车身的主要构成部门，是形成汽车的驾驶舱和客舱的主要零部件，汽车内饰件处于汽车财产链中逛的零部件制制范畴，是汽车制制的主要环节。正在全球汽车财产成长势头全体向好、全球汽车配套财产链日渐成熟的布景下，汽车财产呈现优良的立异成长势头，新能源汽车、智能汽车等范畴方兴日盛，鞭策汽车内饰件市场的产物布局及消费需求不竭升级，内饰件市场规模持续扩大。据GlobalInfoResearch数据，全球汽车内饰件市场估计将从2025年的1，186。5亿美元增到2031年1，601。6亿美元，2025-2031年复合增加率约为5。1%，为汽车内饰件企业带来营业扩张的优良契机。公司专注于汽车内饰功能件取粉饰件的研发取出产，次要产物普遍使用于燃油车及新能源汽车范畴，凭仗优异的产质量量博得了客户的普遍承认，取国表里支流整车厂成立了不变的合做关系。近年来，公司营业规模持续快速增加，2022-2024年从停业务全体收入的年均复合增加率达38。61%。同时，公司全球化计谋结构不竭推进，海外营业成长迅猛，2022-2024年海外营业收入的年均复合增加率高达123。37%，鞭策公司海外营业占比持续提拔，2022-2024年从8。87%提拔至23。05%，海外市场曾经成为公司营业成长主要构成部门。跟着公司正在国际市场持续冲破，以及国际市场所作力的进一步提拔，公司产物正在国际市场发卖规模将连结成长势头。然而，当前公司的海外出产场地操纵相对饱和，2024年实现85%的高产能操纵率，因此公司有需要进一步扩大出产运营场地，为营业的持续扩张供给充实的出产保障。本项目将新建规模化的出产用房，购买汽车零部件出产所需机械设备及配套实施后，公司汽车内饰件的海外出产能力和产能规模将进一步提拔，从而满脚公司海外营业持续扩张和持续拓展国际客户的需求，有益于强化公司订单交付及产物供给能力。跟着我国企业的国际化成长程序持续加大，抓住海外市场成长机缘已成为鞭策营收增加的主要要素。当前，大国博弈布景、逆全球化布景下地缘要素屡次呈现，各类商业壁垒障碍产物跨国商业，特别商业和加剧使国内产物出口至部门发财国度市场遭到较为严沉的挑和。做为全球汽车次要产销地，我国汽车零部件出口近年来持续快速增加。跟着海外市场营业的持续拓展，海外需求正成为公司营业成长的主要增加点，因而公司需要夯实针对海外市场的供给能力。然而，遭到全球商业和和地缘要素影响，美国等发财市场对原产于我国境内的产物设置较高商业壁垒，导致我国产物间接出口合作力缺失，以至无法出口至响应方针市场。因而，公司有需要正在境外选择合适东道国并扶植产物出产，从而规避商业壁垒。泰国经贸度较高，中泰两国双边关系优良，取欧美发财市场具有较为宽松的商业前提。同时，泰国还吸引了福特、本田、丰田、马自达、日产、三菱等外资公司，近年中国上汽、比亚迪、长安等车企正在泰国连续投资设厂，因此具有较好财产根本和庞大的汽车零部件市场。此外，泰国仍是汽车零部件出口大国，汽车零部件是其排名前列的出口产物类别。本项目将通过正在泰国新建规模化的出产用房及相关配套设备，次要依托本地资本开展汽车内饰件等零部件出产，为公司拓展海外市场、把握新兴市场供给靠得住的根本。项目实施后，公司鞭策次要产物线的海外出产能力的多元化结构，保障境外客户供应链平安，从而凭仗有益商业前提降低全球化营业运营的风险，并抓住新兴市场成长机遇。公司是专注于汽车内饰件研发、出产和发卖的高新手艺企业，产物普遍使用于汽车制制范畴。汽车内饰件是汽车车身的主要构成部门，其发卖取汽车零部件行业情况及下逛汽车财产成长亲近相关。汽车行业具有庞大的财产规模，为财产链中上逛环节零部件细分市场供给支撑。近年来，全球汽车财产正在履历布局性调整后，全球汽车市场逐渐苏醒，并步入新一轮成长周期。按照国际汽车制制商协会（OICA）统计，2020-2024年全球汽车产销量持续回升，2024年全球汽车产销量别离达到9，250。43万辆和9，531。47万辆。将来，跟着新能源汽车和智能汽车迅猛成长，以及汽车更新换代需求的，全球汽车市场呈现新的增加动力。汽车内饰件做为车辆内部的主要构成部门，处于汽车财产链中逛的零部件制制范畴，是汽车制制的主要环节，深受汽车市场成长影响。汽车内饰件涉及的产物浩繁，是汽车零部件范畴规模较大的细分市场，从行业体量上看，内饰件的全体行业规模庞大。正在全球汽车成长势头全体向好的布景下，汽车内饰件行业将不竭成长，市场规模随之扩张。综上所述，本项目对应的内饰件产物市场成长情况优良，估计将来正在全球汽车市场成长的驱动下，汽车内饰件产物市场需求增加空间庞大，为本项目新减产能的消化供给有益的市场。因为汽车行业对于汽车产物的平安性、靠得住性、舒服性等有着严酷的要求，汽车行业整车厂商正在选择零部件供应商时，需颠末严酷的筛选、评估和认证流程，包罗第三方质量办理系统认证和第二方整车厂评审，方能将供应商纳入其供应链系统。因为改换供应商需从头进行认证和验证，转换成本高、风险大，整车厂凡是不会等闲改换供应商。因而，一旦供应商通过认证并进入整车厂的供应链系统，两边凡是会成立持久不变的合做关系。公司是专注于汽车内饰功能件取粉饰件的设想、开辟、出产和发卖的高新手艺企业，努力于供给多元化的产物处理方案，以满脚汽车行业对功能性、舒服性和轻量化的需求。颠末持久深耕，公司构成了涵盖产物设想、模具开辟制制、部件成型、概况涂拆、外不雅包覆及产物拆卸于一体的集成化方案能力。同时，公司从“加工型供应商”逐步成长为“全球设想型供应商”，工艺品类全面，且持续进行新工艺、新产物的迭代取开辟，能为客户供给手艺含量较高、质量过硬的产物。多年以来，公司凭仗优良的产物开辟能力参取多家整车制制商及一级供应商的新款车型内饰件设想取开辟，同时凭仗优秀的产质量量、快速的办事响应，博得了客户的支撑取相信，堆集了一批优良的出名客户。公司已取浩繁国表里汽车整车厂商或出名零部件供应商成立合做关系。一方面，公司取长城、比亚迪、大客户、福特、奇瑞、抱负等国表里领先整车制制商成立了间接配套关系，另一方面，公司通过取马瑞利、新泉股份、延锋汽饰、大协西川、佛吉亚、德科斯米尔、安道拓等全球出名汽车零部件供应商连结不变合做，为日产、丰田、马自达、吉利、长安、广汽、小米、宝马、奔跑等多家从机厂的多款车型间接配套内饰功能件或粉饰件产物。综上所述，公司具有丰硕的优良客户资本，取客户连结慎密关系，并积极开辟新的客户群体，为本项目扩充产能开辟市场奠基了优良的发卖根本。公司自成立以来便专注于汽车内饰功能件取粉饰件的设想、开辟、出产和发卖，不竭优化内部运营办理，构成了成熟的运营办理模式。公司具有丰硕的海外运营经验，自2017年4月便正在墨西哥结构出产扶植，配套地域的客户需求，公司熟知海外、法令、风俗文化等消息，曾经实现优良的出产制制当地化运营，取客户构成高效的就近配套，堆集了丰硕的海外产能扶植及运营经验，为本项目标实施开展供给优良的海外运营经验根本。出产运营的各个方面，公司均具备成熟的经验和较高的办理程度，正在产物设想方面，公司从整车设想阶段便深度参取汽车制制商新车产物的同步设想开辟，为客户供给优化的布局设想；同时，公司建立了DFMA学问库，正在设想阶段便能充实识别、评估、优化产物的可制制性和可拆卸性，提高设想取制制的高效跟尾。正在模具开辟方面，公司具有一支专业的模具研发取设想团队，团队具备丰硕的单色、双色及高光喷涂件，三电嵌件模具等多种具开辟经验和深挚的手艺布景。正在智能制制、库存办理方面，公司引入了制制施行系统（MES），通过切确的库存办理和材料逃踪，帮帮公司连结平安库存量。通过系统库存程度，及时倡议材料申请或补货，确保准确应对市场波动和及时响应客户需求。正在质量管控方面，公司高度注沉产物质量，成立起完美的质量管控系统，贯穿于产物开辟、出产、办事的整个过程。公司已通过IATF16949质量办理系统认证和ISO14001办理系统认证，并严酷按关办理系统要求进行出产运转并不竭改良。凭仗严谨的质量办理过程，公司获得了国表里市场客户的承认。综上所述，公司正在汽车内饰件行业出产运营办理方面具备丰硕的经验堆集，针对本项目出产的扶植、产物的出产和质量办理，可以或许供给的运营保障，从而确保本项目标成功实施。本项目总投资金额为37，835。00万元，拟利用募集资金37，000。00万元投资扶植，其余部门由公司自筹处理。本项目将裁减部门老旧、低效设备，新置先辈的汽车零部件出产所需机械设备并扩容配套设备，对现有部门产线进行手艺升级，不涉及新减产能。本项目实施从体为芜湖福赛科技股份无限公司，实施地址位于安徽省芜湖市，本项目总投资9，844。82万元，扶植期24个月。公司专注于汽车内饰功能件取粉饰件的设想、开辟、出产和发卖，产物普遍使用于保守燃油车及新能源汽车范畴，凭仗优异的产质量量和办事博得了客户的普遍承认，曾经取支流整车厂成立了不变的合做关系。近年来，公司营业规模持续快速增加，2022-2024年从停业务全体收入的年均复合增加率达38。61%，2025年上半年同比增速为35。41%。面临持续增加的营业成长态势，公司目前存正在部门设备老旧的问题，一方面，取不异功能的先辈设备对比，出产效率、产质量量、能源耗损等方面存正在必然短板，亟待通过新设备引入予以处理；另一方面，设备的超期服役必然存正在出产持续性现患，设备的屡次维修将障碍产能的脚额，并难以保障公司可以或许脚额、及时的完成订单交付，需要通过设备更新迭代完成产线的全体升级。本项目将裁减部门老旧、低效设备，新置先辈的汽车零部件出产所需机械设备并扩容配套设备，对现有部门产线进行手艺升级，不涉及新减产能。本项目标实施，无效缓解公司部门设备老旧的问题，可以或许避免因设备毛病导致的停产问题发生，从而确保公司产能继续连结较高程度，持续为客户供给高质量的产物和及时的订单响应。跟着汽车消费市场由保守卖方决定产物、买方被动接管，转向消费者采办决策影响汽车制制商设想的激励合作，各汽车品牌商日益沉视设想的个性化和选配化，可以或许通过更多产物组合打动消费者，进而正在合作中取告捷利，因而汽车厂商对内饰件产物的定制化属性愈发凸起，对供应商的柔性化出产能力也提出更高的要求。公司颠末多年成长，曾经堆积大量的优良客户，为全球诸多畅销车型供给各类内饰件产物，面临汽车市场所作的加剧，公司涉及的产物型号日益增加，以至面临统一客户、统一型号车型，存正在多个料号的产物，为公司的产物出产带来必然的挑和。跟着公司出产的不竭增加，以及出产能力的持续提拔，公司具备为规模化订单供给专线设备的能力，然而正在新能源汽车快速成长布景下，客户的个性化属性不竭加强，同时产物迭代周期加速，公司需要加强面临愈发复杂的订单处置、排产及组织出产能力，柔性化制制能力的打制要求愈加凸起。本项目将沉点引进出产效率更高的出产设备，通过工艺组合实现柔性化程度更高的产线。本项目标实施，将可以或许缩短公司分歧产物型号正在共线环境下的产线切换周期，有益于提拔公司对客户多量量、多品类订单的应对能力，从而实现更多营业的衔接，为公司运营规模的持续扩大奠基根本。我国汽车财产呈现财产集群分布形态，同时整车厂商对汽车零部件产物具有就近配套的要求，促使汽车零部件供应商往往采纳就近结构的准绳，环绕汽车制制财产所正在空间区域结构零部件产物出产。做为汽车内饰功能件取粉饰件出名供应商，为了缩短取整车厂的距离，实现快速响应客户需乞降供货及时性等要求，公司针对华东、东北、西南、华北、华中和华南六大汽车财产集群区域，曾经接踵正在国内成立了安徽芜湖、辽宁大连、沉庆、天津、湖北武汉、广东佛山六个出产。正在我国汽车财产空间分布中，华东地域正在我国汽车财产中处于“绝对龙头”地位。各大区汽车产量分布来看，2025年1-11月我国汽车产量以华东区域占比最大，约为40。37%，此中，安徽省是2025年1-11月我国汽车累计产量排名第一的省份，产量为333。54万辆。正在新能源汽车方面，2025年1-11月我国新能源45。92% 163。49量成为排名第一的省份。跟着我国汽车市场的持续成长，特别是新能源汽车范畴广漠市场前景的逐渐，华东地域汽车制制业凭仗强大的财产实力，估计将连结优良的成长势头，从而对汽车零部件发生愈加兴旺的需求。公司遵照“以顾客为关心点，满脚顾客要求，提高顾客对劲，超越顾客期望”的准绳，凭仗优秀的产质量量、快速的办事响应和合理的出产结构，博得了客户的支撑取相信。公司总部位于安徽省芜湖市，地处华东经济圈，辐射安徽、江苏、上海、浙江等主要省份（市）市场，做为公司劣势资本聚焦的总部，既肩负将先辈出产能力面向公司复制的主要使命，又承载面向客户打制出产典型的企业门面，因而公司需要持续对芜湖总部进行出产能力的手艺升级，以不竭鞭策公司营业的良性成长，维持正在华东地域的供应能力劣势。本项目将正在安徽芜湖组织现有总部制制出产线的数字化迭代，升级现有MES系统功能，实现取引进新设备的协同婚配，确保公司一直维持先辈的制制程度，保障华东地域主要客户的供应劣势；同时，也将持续摸索公司正在数字化方面的先辈使用经验，为其他出产制制的新设备、新系统迭代供给需要保障，从而连结公司全体处于出产系统优化的动态推进，进一步加强取客户的合做黏性，巩固公司优良的品牌抽象和较高的市场佳誉度。（1）多样化的发卖体例取丰硕的客户资本为本项目标实施供给市场前提颠末多年成长，公司构成一套较为完美的市场开辟模式，因为公司产物存正在显著的非尺度定制化属性，公司采用曲销模式，取客户签定发卖框架合同，按其下达的订单组织出产、发卖。因此，公司通过取汽车整车厂取大型汽车零部件供应商成立间接的持久合做关系，构成了不变的配套系统。客户开辟方面，公司针对潜正在客户取存量客户采纳分歧的客户开辟体例。对于潜正在客户，公司通过拜访交换、市场调研、可行性论证等一系列法式取之成立合做意向，并积极共同客户做好及格供应商认证工做；对于存量客户，公司配备专业的区域营销司理进行，及时领会客户需求，并看待开辟项目进行可行性评估，积极开展新项目开辟，为公司连结高产能程度供给根据。客户资本方面，公司凭仗持久不变的客户合做关系，建立起较高的客户转换成本，构成较强的客户粘性，公司的客户群体包罗长城、比亚迪、大客户、福特、奇瑞、抱负等出名汽车品牌商，特别正在新能源汽车范畴，公司通过提前结构，取大客户、比亚迪、抱负等新能源车企成立深度合做，实现新能源配套收入的快速增加，进一步巩固公司的市场地位；此外，公司还取马瑞利、新泉股份、延锋汽饰、大协西川、佛吉亚、德科斯米尔、安道拓等大型汽车零部件供应商展开密符合做，并将产物最终成套设置装备摆设于日产、丰田、马自达、吉利、长安、广汽、小米、宝马、奔跑等终端整车厂商的各类型号的汽车中，成立了不变的产物消纳渠道。综上所述，公司成立了多样化的发卖体例，向存量客户供给高质量办事的同时积极开辟潜正在客户，取下逛头部厂商成立持久不变合做关系，是本项维持公司出产能力，提高柔性化功课程度的主要需求支持。（2）完美的研发模式取持续的研发投入，为本项目标实施供给手艺支持公司“手艺引领、立异驱动”的研发，建立了以市场需求为导向、产学研深度融合的立体化研发系统，采用“自从立异+同步工程+精益智制”的三驾马车驱动模式，构成畴前瞻预研、产物开辟和工艺优化的全流程设想取开辟能力，正在汽车内饰件范畴构成了显著的合作劣势，通过引入DFMA方和建立学问库系统，沉点攻关智能概况、低碳材料等前沿手艺，通过组建立异研发部分，不只能够及时领会、储蓄行业前沿手艺，也同步实现对客户的快速响应。产物差同化和手艺立异是公司建立合作壁垒的主要手段。跟着电动化、智能化趋向的加快演进，内饰件不再局限于保守粉饰功能，而是向集成化、智能化方研发投入，鞭策产物向高附加值范畴延长，开辟“半躲藏电动+应急拉手的研发”、“包覆式汽车拉手总成的研发”、“注塑件内端端子件的冲压裁形工位的研发”和“新能源汽车汇流排的内毗连布局的研发”等手艺专利，不竭实现产物推陈出新，持续优化产物布局，进一步提拔单车配套价值。公司立脚自从立异，建立了以企业为从体、市场为导向的手艺立异系统，并持续连结高强度研发投入，截至2025年6月30日，公司研发投入3，471。14万元，同比增加15。45%，帮力公司逐渐构成了系列化的焦点手艺，包罗汽车空调出风术、汽车空调出风口拆卸手艺、汽车出风口遮盖喷涂手艺、汽车扶手导轨布局手艺、汽车内开把手拆卸手艺、汽车杯托卷帘布局手艺、汽车杯托扭转布局手艺等，笼盖公司次要产物，为产能的持续扩张供给可复制的手艺支持；同时，公司还积极结构新材料、新工艺，如采用天然纤维复合材料、微发泡工艺等以实现轻量化方针，满脚整车厂对节能减排的要求，因而外行业手艺升级和客户需求多元化的布景下，公司通过持续的手艺立异和产物升级，进一步巩固其市场领先地位。此外，公司高额研发投入构成了一系列手艺，并积极通过专利形式进行2025 6 30 227综上所述，公司成立了以市场需求为导向、产学研深度融合的立体化研发系统，积极结构新材料新工艺，为产物手艺升级奠基手艺支撑，同时公司高强度的研发投入，从而为本项目标实施供给的手艺支持。近年来，公司积极推进数字化转型，打制现代化智能工场。注塑车间实现了全从动化出产，通过MES系统成立起完美的质量逃溯系统；喷涂车间采用先辈的机械人喷涂系统和智能视觉检测手艺；拆卸车间则配备了柔性从动化出产线，提拔了出产效率和矫捷性。前述智能化显著提拔了公司的出产制制程度，也为本项目标数字化迭代供给了需要的经验支持，可以或许确保项目建成后达到提拔柔性化制制能力、提超出跨越产效率、强化产物质量等一系列方针。公司成立了先辈的尝试核心，正在2024岁尾获得ISO/IEC17025国际系统认证；尝试核心配备了一流的材料、力学和测试设备，如3D扫描仪、振动测试台等，具有经验丰硕的工程师和手艺人员，具备深挚的表里饰件测试经验，试验人员按期培训，确保团队控制最新手艺取方式，测试能力涵盖、耐久、材料、尺寸、功能等多个方面，确保试验过程靠得住，尝试成果可托，按照客户需求供给个性化测试方案，公司产物从外不雅、机能、功能及其物理特征等方面满脚客户的要求，也可以或许保障项目正在设备和软件更新后，可以或许快速顺应工艺出产要求。正在质量管控方面，公司高度注沉产物质量，成立起完美的质量管控系统，贯穿于产物开辟、出产、办事的整个过程。公司已通过IATF16949质量办理系统认证和ISO14001办理系统认证，并严酷按关办理系统要求进行出产运转并不竭改良。凭仗严谨的质量办理过程，公司获得了市场客户的承认，也将为本次出产线后的批量出产供给质量保障。本项目总投资金额为9，844。82万元，拟利用募集资金9，000。00万元投资扶植，其余部门由公司自筹处理。截至本预案通知布告日，本项目已取得芜湖市鸠江区工业和消息化局出具的《企业投资项目奉告登记表》。按照国度扶植项目办理相关，本项目属于《扶植项目影响评价分类办理名录》（2021年版）中未做的扶植项目，可不纳入扶植项目影响评价办理，本项目已取得芜湖市鸠江区生态出具的《关于焦点出产设备数字化迭代项目影响评价的申明》。本次刊行拟利用募集资金18，000。00万元用于弥补流动资金，以满脚公司后续出产运营成长需要，进一步加强公司焦点合作力。近年来，公司紧跟国度政策取行业成长趋向制定中持久计谋方针，运营规模不竭扩大，营业处于快速成长阶段。跟着公司从停业务规模快速扩大，公司流动资金需求也随之增加。本次募集资金部门用于弥补流动资金有益于缓解公司因营业规模持续增加带来的资金欠缺问题，鞭策公司全体营业的进一步成长和市场份额的提拔，同时有益于夯实公司本钱实力，优化公司财政情况，提高营业抗风险能力，维持公司快速成长的优良增加态势，有帮于进一步巩固公司行业地位，提高分析合作实力。因而，本次弥补流动资金项目扶植合适公司现实成长环境，合适全体股东好处。公司本次刊行募集资金用于弥补流动资金合适《上市公司证券刊行注册办理法子》等法令律例和规范性文件的相关要求，具有可行性。公司已按照相关，构成了规范无效的内部节制。正在募集资金办理方面，公司按照要求制定了《募集资金办理轨制》，对募集资金的存放、利用、用处变动、办理取监视等进行了明白。本次刊行募集资金到位后将严酷按照存储正在董事会指定的特地账户集中办理，确保本次刊行的募集资金获得规范利用。本次募集资金将用于芜湖汽车内饰件智制扶植项目、泰国出产扶植投资项目基于公司正在手艺和市场方面的堆集，取本公司现有从业慎密相关，募集资金投资项目合适国度相关的财产政策以及将来公司全体计谋成长标的目的，具有优良的市场成长前景和经济效益，有益于提高公司智能制制的研发和财产化能力，进一步提高公司正在该范畴的手艺劣势及客户办事深度，添加本钱规模和抗风险能力，降低财政风险，持续加强公司焦点合作力和盈利能力。本次刊行后，公司总资产和净资产将同时添加，资金实力将有所提拔，公司财政情况获得进一步改善，抗风险能力将获得加强。本次刊行完成后，因为募集资金的利用及募投项目标实施需要必然时间，存正在每股收益等目标正在短期内被摊薄的风险。本次募集资金投资项目合适公司成长计谋，从久远来看，跟着募集资金投资项目预期效益的实现，有益于进一步加强公司盈利能力。综上所述，公司本次向特定对象刊行A股股票募集资金投向合适国度财产政策及行业成长趋向，取目前上市公司的从停业务慎密相关，合适公司将来成长的计谋规划。本次向特定对象刊行A股股票募集资金次要投资于芜湖汽车内饰件智制扶植项目、泰国出产扶植项目以及焦点出产设备数字化迭代项目，具有优良的市场前景和经济效益。募投项目标实施将进一步提拔公司的焦点合作力和办事能力，巩固公司市场地位，加强公司的分析实力，合适公司及全体股东的好处。因而，本次向特定对象刊行A股股票募集资金使器具有需要性和可行性。（本页无注释，为《芜湖福赛科技股份无限公司2026年度向特定对象刊行A股股票募集资金利用的可行性阐发演讲》之盖印页）。